제265회 서울특별시마포구의회(제2차정례회)
예산결산특별위원회 회의록
제7호
서울특별시마포구의회사무국
일 시: 2023년 12월 20일(수)
장 소: 예산결산특별위원회실
의사일정
1. 2024년도 서울특별시 마포구 예산안
2. 2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안
심사된 안건
1. 2024년도 서울특별시 마포구 예산안
2. 2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안
(15시 32분 개의)
개의를 선포합니다.
1. 2024년도 서울특별시 마포구 예산안
2. 2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안
위원 여러분!
그동안 우리 예산결산특별위원회에서는 6회에 걸쳐 2024년도 서울특별시 마포구 예산안과 기금운용계획안에 대한 심의를 완료하였으며, 계수조정소위원회 8명의 위원이 각 상임위원회의 예비심사보고서와 조정의견서, 그동안 여러 위원님께서 지적하신 사항 등을 토대로 집행부와 협의하여 2024년도 서울특별시 마포구 예산안과 2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안에 대하여 계수조정을 하였습니다.
그러면 오옥자 부위원장께서는 계수조정 내역을 보고하여 주시기 바랍니다.
계수조정 내역을 보고드리겠습니다.
각 상임위원회 예비심사 의견사항 및 예산결산특별위원회 위원님들의 의견을 종합 계수조정하고 집행부의 증액 동의를 받은 결과, 일반회계 세출 예산안은 새마포담당관 법무행정의 효율적 운영 6,843만 9천 원, 현장구청장실 운영 170만 원, 행정지원과 우호교류도시 협력증진 700만 원, 인사 및 조직관리 500만 원, 직원 후생복지 증진 휴양소 관련 업무추진비 및 건축기획용역 3,550만 원, 자치행정과 동 행정구역 조정 타당성조사용역 2천만 원, 국민운동지원 단체 활성화 624만 원, 동문고 운영 활성화 1천만 원, 홍보미디어과 언론 모니터링 강화 1천만 원, 구민안전과 재난안전관리 체계구축 8,940만 원, 주민생활복지과 마포복지재단 운영 지원 7,065만 2천 원, 지역 민간자원 발굴 및 관리 600만 원, 보훈대상자 지원 1천만 원, 어르신동행과 효도밥상 운영지원 150만 원, 장애인동행과 장애인복지단체 지원 3,144만 원, 장애인 한마음축제 지원 1,931만 9천 원, 장애인 복지시설 운영 1천만 원, 가족행복지원과 마포여성동행센터 운영 465만 6천 원, 아동청소년과 아현문화건강센터 내 스터디카페 민간위탁비 1억 1,593만 4천 원, 마포구 청소년지도협의회 지원 172만 원, 교육청소년과 마포나루 스페이스 운영 95만 8천 원, 마포중앙도서관 스페이스 명칭공모 보상금 25만 원, 관광정책과 관광특구 활성화 4,400만 원, 관광안내체계 구축 84만 원, 관광홍보부스 운영 512만 원, 온라인 관광 마케팅 사업 6,395만 원, 문화예술과 지역 문화예술 사업 지원 2,502만 4천 원, 마포문화재단 운영 9,537만 원, 체육진흥과 종목별 생활체육대회 개최 및 지원 2,850만 원, 디지털재정과 기관공통경비 소규모 사업비 2천만 원, 주택상생과 공동주택 관리 및 지원 사업 2,279만 원, 자원순환과 음식물류 폐기물 관리 300만 원, 소각제로가게 설치 운영 1억 9,374만 7천 원, 친환경 마을 주민 축제 주민참여예산 330만 원, 깨끗한 마포만들기 2,695만 원, 인력운영비 6억 8,511만 8천 원, 도시계획과 지구단위계획구역의 효율적 운영 4억 원, 맑은환경과 하천 수질 개선 및 보전활동 300만 원, 공원녹지과 용강동 화단 조성 주민참여예산 1천만 원, 주차관리과 법규위반차량 운행질서 확립 25만 원, 보행행정과 현수막 지정게시대 등 관리운영사업 4,905만 4천 원, 건강동행과 통합방문건강관리사업 400만 원, 자체예방접종사업 417만 원, 총 22억 1,389만 1천 원을 감액 조정하였고, 의회사무국 의정공통업무지원 및 의장단 활동지원 4,865만 원, 자치행정과 동 주민참여예산 700만 원, 주민생활복지과 사회복지의 날 행사비 400만 원, 장애인동행과 장애인용 음파치료기 설치 2,200만 원, 가족행복지원과 어린이집 원장 지원 4,056만 원, 어린이집 CCTV 관리운영비 지원 8,819만 6천 원, 어린이집 영유아간식비 2,436만 원, 아동청소년과 마포영유아통합지원센터 운영 지원 2,030만 원, 마포구청소년뮤지컬단 운영 지원 2천만 원, 교육정책과 마포구 청소년페스티벌 4천만 원, 경제진흥과 마포구상공회 사업지원 726만 7천 원, 아현시장 아케이드 1차 보수공사비 1억 539만 원, 맑은환경과 환경지킴이 실천교육 248만 원, 공원녹지과 공원시설 유지관리 2억 5천만 원, 생활권주변 푸른 숲 가꾸기 2억 원, 의약과 구민 헌혈 장려 사업 400만 원, 총 8억 8,420만 3천 원을 증액 조정하였습니다.
일반회계 세입 예산안은 보행행정과 도로사용료(가로정비팀) 2억 1,764만 2천 원을 감액 조정하였고, 행정지원과 청사부설주차장 수입금 1억 5,800만 원, 아동청소년과 청소년독서실 자판기 임대료 323만 원, 주택상생과 건축이행강제금 3천만 원, 총 1억 9,123만 원을 증액 조정하였습니다.
세입·세출을 조정하기 위해 디지털재정과 재해·재난목적 예비비 13억 327만 6천 원을 증액 조정하였습니다. 또한 새마포담당관 등 8개 부서의 9개 사업에 대하여 부기내용을 정정하였습니다.
2024년도 명시이월사업은 자치행정과 동청사 관리 3억 7,200만 원 등 총 18개 사업, 67억 9,910만 4천 원을 추가하였습니다.
특별회계 세출 예산안은 주차장특별회계 교통행정과 자전거 이용 활성화 1천만 원을 감액 조정하였으며, 마포구시설관리공단 예산 감액 조정에 따라 마포농수산물시장특별회계 공사·공단전출금 1,320만 원을 감액 조정하였고, 세출을 조정하기 위해 교통행정과 예비비 1천만 원을 증액 조정하고, 경제진흥과 예비비 1,320만 원을 증액 조정하였습니다.
다음은 기금운용계획안입니다.
기금은 재활용품 판매대금 관리기금에서 소각제로가게 운영비 2천만 원, 마포자원회수시설 관련기금에서 상암동 장학금 2천만 원을 감액 조정하고, 지출예산 삭감으로 인하여 예치금을 재활용품 판매대금 관리기금 2천만 원, 마포자원회수시설 관련기금 2천만 원을 증액 조정하였습니다.
기타 자세한 사항은 배부해 드린 2024년도 예산안 및 기금운용계획안 계수조정 현황을 반영한 수정예산안을 참고해 주시기 바라며, 이상으로 계수조정 결과보고를 마치겠습니다.
감사합니다.
그러면 원활한 회의 진행을 위하여 잠시 정회하고 16시에 회의를 속개하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(15시 42분 회의중지)
(16시 07분 계속개의)
예산안 일부 조정이 있어서 계수조정 내역보고를 다시 보고드리겠습니다.
그러면 오옥자 부위원장님께서는 계수조정 내역을 보고하여 주시기 바랍니다.
계수조정 내역을 보고드리겠습니다.
각 상임위원회 예비심사 의견사항 및 예산결산특별위원회 위원님들의 의견을 종합 계수조정하고 집행부의 증액 동의를 받은 결과, 일반회계 세출 예산안은 새마포담당관 법무행정의 효율적 운영 6,843만 9천 원, 현장구청장실 운영 170만 원, 행정지원과 우호교류도시 협력증진 700만 원, 인사 및 조직관리 500만 원, 직원 후생복지 증진 휴양소 관련 업무추진비 및 건축기획용역 3,550만 원, 자치행정과 동 행정구역 조정 타당성조사용역 2천만 원, 국민운동지원 단체 활성화 624만 원, 동문고 운영 활성화 1천만 원, 홍보미디어과 언론 모니터링 강화 1천만 원, 구민안전과 재난안전관리 체계구축 8,940만 원, 주민생활복지과 마포복지재단 운영 지원 7,065만 2천 원, 지역 민간자원 발굴 및 관리 600만 원, 보훈대상자 지원 1천만 원, 어르신동행과 효도밥상 운영지원 150만 원, 장애인동행과 장애인복지단체 지원 3,144만 원, 장애인 한마음축제 지원 1,931만 9천 원, 장애인 복지시설 운영 1천만 원, 가족행복지원과 마포여성동행센터 운영 465만 6천 원, 아동청소년과 아현문화건강센터 내 스터디카페 민간위탁비 1억 1,593만 4천 원, 마포구 청소년지도협의회 지원 172만 원, 교육청소년과 마포나루 스페이스 운영 95만 8천 원, 마포중앙도서관 스페이스 명칭공모 보상금 25만 원, 관광정책과 관광특구 활성화 4,400만 원, 관광안내체계 구축 84만 원, 관광홍보부스 운영 512만 원, 온라인 관광 마케팅 사업 6,395만 원, 문화예술과 지역 문화예술 사업 지원 2,502만 4천 원, 마포문화재단 운영 9,537만 원, 체육진흥과 종목별 생활체육대회 개최 및 지원 2,850만 원, 디지털재정과 기관공통경비 소규모 사업비 2천만 원, 주택상생과 공동주택 관리 및 지원 사업 2,279만 원, 자원순환과 음식물류 폐기물 관리 300만 원, 소각제로가게 설치 운영 1억 9,374만 7천 원, 친환경 마을 주민 축제 주민참여예산 330만 원, 깨끗한 마포만들기 2,695만 원, 인력운영비 6억 8,511만 8천 원, 도시계획과 지구단위계획구역의 효율적 운영 4억 원, 맑은환경과 하천 수질 개선 및 보전활동 300만 원, 공원녹지과 용강동 화단 조성 주민참여예산 1천만 원, 주차관리과 법규위반차량 운행질서 확립 25만 원, 보행행정과 현수막 지정게시대 등 관리운영사업 4,905만 4천 원, 건강동행과 통합방문건강관리사업 400만 원, 자체예방접종사업 417만 원, 총 22억 1,389만 1천 원을 감액 조정하였고, 의회사무국 의정공통업무지원 및 의장단 활동지원 4,865만 원, 자치행정과 동 주민참여예산 700만 원, 주민생활복지과 사회복지의 날 행사비 400만 원, 장애인동행과 장애인용 음파치료기 설치 2,200만 원, 가족행복지원과 어린이집 원장 지원 4,056만 원, 어린이집 CCTV 관리운영비 지원 8,819만 6천 원, 어린이집 영유아간식비 2,436만 원, 아동청소년과 마포영유아통합지원센터 운영 지원 2,030만 원, 마포구청소년뮤지컬단 운영 지원 2천만 원, 교육정책과 마포구 청소년페스티벌 4천만 원, 경제진흥과 마포구상공회 사업지원 726만 7천 원, 아현시장 아케이드 1차 보수공사비 1억 539만 원, 맑은환경과 환경지킴이 실천교육 248만 원, 공원녹지과 공원시설 유지관리 2억 5천만 원, 부엉이근린공원내 커뮤니티센터 조성사업 3천만 원, 생활권주변 푸른 숲 가꾸기 2억 원, 의약과 구민 헌혈 장려 사업 400만 원, 총 9억 1,420만 3천 원을 증액 조정하였습니다.
일반회계 세입 예산안은 보행행정과 도로사용료(가로정비팀) 2억 1,764만 2천 원을 감액 조정하였고, 행정지원과 청사부설주차장 수입금 1억 5,800만 원, 아동청소년과 청소년독서실 자판기 임대료 323만 원, 주택상생과 건축이행강제금 3천만 원, 총 1억 9,123만 원을 증액 조정하였습니다.
세입·세출을 조정하기 위해 디지털재정과 재해·재난목적 예비비 12억 7,327만 6천 원을 증액 조정하였습니다. 또한 새마포담당관 등 8개 부서의 9개 사업에 대하여 부기내용을 정정하였습니다.
2024년도 명시이월사업은 자치행정과 동청사관리 3억 7,200만 원 등 총 18개 사업, 67억 9,910만 4천 원을 추가하였습니다.
특별회계 세출 예산안은 주차장특별회계 교통행정과 자전거 이용 활성화 1천만 원을 감액 조정하였으며, 마포구시설관리공단 예산 감액 조정에 따라 마포농수산물시장특별회계 공사·공단전출금 1,320만 원을 감액 조정하였고, 세출을 조정하기 위해 교통행정과 예비비 1천만 원을 증액 조정하고, 경제진흥과 예비비 1,320만 원을 증액 조정하였습니다.
다음은 기금운용계획안입니다.
기금은 재활용품 판매대금 관리기금에서 소각제로가게 운영비 2천만 원, 마포자원회수시설 관련기금에서 상암동 장학금 2천만 원을 감액 조정하고, 지출 예산 삭감으로 인하여 예치금을 재활용품 판매대금 관리기금 2천만 원, 마포자원회수시설 관련기금 2천만 원 증액 조정하였습니다.
기타 자세한 사항은 배부해 드린 2024년도 예산안 및 기금운용계획안 계수조정 현황을 반영한 수정예산안을 참고해 주시기 바라며, 이상으로 계수조정 결과 보고를 마치겠습니다.
감사합니다.
방금 오옥자 부위원장님의 보고 내용과 같이 계수조정된 내역을 반영하여 마포구청장이 2024년도 서울특별시 마포구 예산안과 2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안에 대한 증액 동의 및 수정예산안을 제출하였습니다.
그러면 디지털재정과장은 나오셔서 본 증액 동의 및 수정예산안에 대하여 제안설명해 주시기 바랍니다.
존경하는 예산결산특별위원회 장정희 위원장님 그리고 위원 여러분!
연일 계속되는 예산안 심의에 노고가 많으신 위원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리며, 2024년도 마포구 예산안 중 증액 동의 및 수정예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
금번 증액 동의 및 수정예산안은 예산결산특별위원회 위원님들의 심도 있는 심의와 계수조정소위원회 위원님들의 조정의견을 반영하여 증액 동의 및 수정예산안을 편성하였습니다.
그러면 배부해 드린 증액 동의 및 수정예산안에 대해서 설명드리겠습니다.
먼저 일반회계 감액 편성 사항을 설명드리겠습니다.
새마포담당관 소관 법무행정의 효율적 운영 6,843만 9천 원, 현장구청장실 운영 170만 원, 행정지원과 소관 우호교류도시 협력 증진 700만 원, 인사 및 조직관리 500만 원, 직원 후생복지 증진 3,550만 원, 자치행정과 소관 동행정 지원 2천만 원, 국민운동지원 단체 활성화 624만 원, 동문고 운영 활성화 1천만 원을 감액하였습니다. 홍보미디어과 소관 언론 모니터링 강화 1천만 원, 구민안전과 소관 재산안전관리 체계구축 8,940만 원, 주민생활복지과 마포복지재단 운영 지원 7,065만 2천 원, 지역 민간자원 발굴 및 관리 600만 원, 보훈대상자 지원 1천만 원, 어르신동행과 소관 효도밥상 운영지원 150만 원, 장애인동행과 장애인복지단체 지원 3,144만 원, 장애인 한마음축제 지원 1,931만 9천 원, 장애인복지시설 운영 1천만 원을 감액하였습니다.
다음은 가족행복지원과 마포여성동행센터 운영 465만 6천 원, 아동청소년과 청소년독서실 스터디카페 조성 및 운영 1억 1,593만 4천 원, 마포구 청소년지도협의회 지원 172만 원, 교육정책과 마포나루 스페이스 운영 95만 8천 원, 마포중앙도서관 스페이스 조성 25만 원을 감액하였습니다.
다음은 관광정책과 관광특구 활성화 4,400만 원, 관광안내체계 구축 84만 원, 관광홍보부스 운영 512만 원, 온라인 관광 마케팅 사업 6,395만 원을 감액하였습니다.
다음은 문화예술과 지역 문화예술 사업 지원 2,502만 4천 원, 마포문화재단 운영 9,537만 원, 체육진흥과 종목별 생활체육대회 개최 및 지원 2,850만 원을 감액하였습니다.
다음은 디지털재정과 기관공통경비의 효율적 지원 2천만 원, 주택상생과 공동주택 관리 및 지원 사업 2,279만 원, 자원순환과 음식물류 폐기물 관리 300만 원, 소각제로가게 설치 운영 1억 9,374만 7천 원, 친환경 마을 주민 축제 주민참여예산 330만 원, 깨끗한 마포만들기 2,695만 원, 인력운영비 6억 8,511만 8천 원을 감액하였습니다.
다음은 도시계획과 지구단위계획구역의 효율적 운영 4억, 맑은환경과 하천 수질 개선 및 보전활동 300만 원, 공원녹지과 용강동 화단 조성 주민참여예산 1천만 원, 주차관리과 법규위반차량 운행질서 확립 25만 원을 감액하였습니다.
다음은 보행행정과 소관 현수막 지정게시대 등 관리운영사업 4,905만 4천 원, 건강동행과 소관 통합방문건강관리사업 400만 원, 자체예방접종사업 417만 원을 감액하였습니다.
다음 증액사업으로는 동 주민참여예산 700만 원, 지역사회보장협의체 운영 지원 400만 원, 장애인종합복지관 운영 2,200만 원, 어린이집 원장 지원 4,056만 원, 어린이집 운영 지원 사업 8,819만 6천 원, 어린이집 영유아간식비 지원 2,436만 원을 증액하였습니다.
다음은 아동청소년과 마포영유아통합지원센터 운영 지원에 2,030만 원, 마포구 청소년뮤지컬단 운영 지원에 2천만 원을 증액하였습니다.
다음은 교육정책과 마포구 미래교육지구 추진 4천만 원, 경제진흥과 마포구상공회 사업 지원 726만 7천 원, 전통시장 시설현대화 전환사업 1억 539만 원.
다음은 맑은환경과입니다. 환경지킴이 실천교육 248만 원, 공원시설 유지관리 2억 5천만 원, 생활권주변 푸른 숲 가꾸기 2억 원, 부엉이근린공원 커뮤니티 조성 사업 타당성조사용역에 3천만 원을 증액하였습니다.
다음은 의약과 구민 헌혈 장려사업 400만 원을 증액하였습니다.
다음은 의회사무국 의정공통업무지원 및 의장단활동지원에 4,865만 원을 증액하였습니다.
부기 정정사항 등은 배부해 드린 자료와 같이 변경하였으며, 세입·세출 조정을 위하여 재해·재난목적 예비비를 54억 9,346만 2천 원으로 편성하였으며, 기금 변경내역 또한 배부해 드린 자료와 같이 변경하였습니다.
다음은 특별회계 소관입니다.
주차장특별회계에서 자전거 이용 활성화 자전거·킥보드 안전교육에 1천만 원을 감액하고, 세입·세출 조정을 위하여 예비비 1천만 원을 증액하였습니다.
마포구시설관리공단 예산 조정에 따른 부서 전출금 1,320만 원을 감액하고, 세입·세출 조정을 위하여 예비비 1,320만 원을 증액 편성하였습니다.
다음은 명시이월 사업 추가 제출안에 대해서 설명드리겠습니다.
배부해 드린 자료와 같이 당초 34개 사업, 209억 6,025만 3천 원을 제출하였으나, 예산안 제출 이후 교부된 교부세와 교부금 등 총 18개 사업, 67억 9,910만 4천 원을 추가로 제출하고자 하는 것으로, 자세한 사항은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
존경하는 예산결산특별위원회 장정희 위원장님과 위원님들의 넓은 이해와 각별한 협조로 제안드린 설명 그대로 심의 의결해 주실 것을 부탁드리며, 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
그러면 2024년도 서울특별시 마포구 예산안과 2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안에 대한 질의답변을 시작하겠습니다.
질의하실 위원은 질의하십시오
(「없습니다」하는 위원 있음)
질의하실 위원 없으십니까?
(「예」하는 위원 있음)
그러면 더 이상 질의하실 위원이 안 계시면 의사일정 제1항 2024년도 서울특별시 마포구 예산안을 수정한 부분은 수정안대로 나머지 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 위원 여러분 이의가 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 가결되었음을 선포합니다.
다음은 의사일정 제2항 2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안을 수정한 부분은 수정안대로 나머지 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 위원 여러분 이의가 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 가결되었음을 선포합니다.
존경하는 예산결산특별위원회 위원 여러분!
바쁘신 일정 중에도 2024년도 서울특별시 마포구 예산안과 2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안 두 가지를 심도 있게 심의해 주시고, 본 위원회가 원만하게 진행될 수 있도록 협조해 주신 데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
아울러 예산안 심사에 적극 협조해 주신 집행부 관계공무원 여러분에게도 감사의 말씀을 드립니다.
2024년도 서울특별시 마포구 예산안과 2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안이 우리 예산결산특별위원회에서 심의한 내용대로 본회의 의결을 거쳐 확정되면 집행부에서는 이 예산이 적재적소에 쓰여 구민의 삶의 질이 향상될 수 있도록 최선의 노력을 다해 주실 것을 간곡히 당부드립니다.
위원 여러분 그리고 관계공무원 여러분 그동안 수고 많이 하셨습니다.
이상으로 제265회 서울특별시 마포구의회 제2차 정례회 예산결산특별위원회를 모두 마치겠습니다.
산회를 선포합니다.
(16시 27분 산회)
장정희 오옥자 신종갑
남해석 채우진 이상원
이한동 홍지광
○전문위원
권하나
○출석공무원
재정관리국장추연호
디지털재정과장남선옥