제216회 서울특별시마포구의회(2차정례회)
예산결산특별위원회 회의록
제7호
서울특별시마포구의회사무국
일 시 : 2017년 12월 15일(금)
장 소 : 예산결산특별위원회
의사일정
1. 계수조정소위원회 구성의 건
2. 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안
3. 2018년도 기금운용계획안
심사된 안건
1. 계수조정소위원회 구성의 건
2. 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안
3. 2018년도 기금운용계획안
(10시 03분 개의)
개의를 선포합니다.
1. 계수조정소위원회 구성의 건
계수조정소위원회 위원 수는 모두 9명으로 하고, 위원장은 예산결산특별위원장으로 하며, 위원으로는 백남환 위원, 김윤정 위원, 서종수 위원, 신종갑 위원, 이동주 위원, 전승학 위원, 차재홍 위원, 허정행 위원으로 구성하고자 하는데 위원 여러분 이의가 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 가결되었음을 선포합니다.
계수조정소위원회 위원님들께서는 그동안 여러 위원님께서 지적하신 사항을 참고하시고, 각 상임위원회의 예비심사 의견서, 그리고 2018년도 예산안 및 기금운용계획안을 충분히 고려하여 계수조정 해 주시기를 당부 드립니다.
그동안 바쁘신 일정 중에서도 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안과 기금운용계획안에 대하여 심도 있게 심사해 주신 위원 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
제7차 회의는 이것으로 마치고 제8차 회의는 집행부의 예산안에 대한 계수조정을 마치고 오늘 오후에 개의하도록 하겠습니다.
그러면 이상으로 제7차 예산결산특별위원회 회의를 마치겠습니다.
(10시 05분 회의중지)
(16시 59분 계속개의)
회의록 수정내용이 있어 안내드리겠습니다. 오전 회의 시 산회를 정회로 수정하고자 하는데 위원 여러분 이의가 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
2. 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안
3. 2018년도 기금운용계획안
위원 여러분!
그동안 우리 예산결산특별위원회에서는 5회에 걸쳐 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안과 2018년도 기금운용계획안에 대한 심의를 완료하였으며, 계수조정소위원회 아홉 명의 위원이 각 상임위원회 예비심사보고서와 조정의견서 및 위원 여러분의 질의내용을 토대로 집행부와 협의하여 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안과 2018년도 기금운용계획안에 대한 계수조정을 하였습니다.
그러면 백남환 부위원장께서 계수조정 내역을 보고하여 주시기 바랍니다.
심사결과를 오랫동안 많이 기다리셨습니다. 우리 위원님들께서 상당히 심도 있는 논의를 한 결과 이런 결과를 도출해서 계수조정 내역을 보고 드리겠습니다.
예산결산특별위원회 부위원장 백남환 위원입니다. 계수조정 내역을 보고 드리곘습니다.
각 상임위원회 예비심사 의견사항과 집행부의 사정변경에 의한 수정 요구사항 및 예산결산특별위원회 위원님들의 의견을 종합 조정하고 집행부의 동의를 받은 결과, 예산결산특별위원회 위원님들의 치열한 논의를 거쳐 계수조정된 내역 중 일반회계 세입 예산안은 정부시책에 따라 지급시기가 늦춰짐에 따라 어르신복지장애인과 기초연금 국고보조금 34억 3,934만 4천 원, 기초연금 시도비보조금 7억 3,700만 2천 원, 가정복지과 아동수당 국고보조금 13억 1,358만 원, 아동수당 시도비보조금 18억 3,555만 4천 원, 총 4건 73억 2,548만 원이 감액 조정되었습니다.
일반회계 세출 예산안에서 어르신복지장애인과 기초연금 지급 49억 1,334만 8천 원, 가정복지과 아동수당 급여 39억 3,580만 원, 자치행정과 마포형 주민활동가 운영 지원 3,400만 원, 관광과 황포돛배 복원사업 설계비 4천만 원, 기획예산과 기관공통경비의 효율적 지원 시설비 2억 원, 예비비 5억 7,477만 2천 원, 총 6건 96억 9,787만 원을 삭감 조정하였고, 총무과 폭염대비 그늘막 설치 7,040만 원, 자치행정과 아현동 청사이전 이사비용 등 1억 1,250만 원, 우수자원봉사자 워크숍 1,100만 원, 문화진흥과 상암동 일본군 관사 보수공사 4천만 원, 문화재 활용 프로그램 운영 1천만 원, 마포문화재단 운영 출연금 4,254만 원, 관광과 마포인디밴드축제 행사운영비 1억 원, 관광객 희망나눔트리 1천만 원, 기획예산과 기관공통경비의 효율적 지원 행사운영비 1억 원, 일자리경제과 마포공덕시장 화재경보 시스템 구매 500만 원, 길고양이 급식소 설치 및 사료지원 1,125만 원, 복지행정과 1인 중장년층 심신회복 프로젝트 전담주치의사업 5천만 원, 민간 사회복지종사자 워크숍 500만 원, 어르신복지장애인과 장기요양기관 종사자 워크숍 1천만 원, 노인 사회활동 지원사업 2,340만 원, 용강노인복지관 운영지원 차량구매 2,100만 원, 신설경로당 전세보증금 등 2억 4,230만 원, 노인복지시설 개보수 1,300만 원, 동주민센터 경로의 달 행사 700만 원, 노인의 날 및 어버이날 행사 500만 원, 가정복지과 공동육아 프로그램 운영비 지원 1천만 원, 소규모시설 취사부인건비 3억 6천만 원, 어린이축제 3천만 원, 교육청소년과 마포구 교육경비보조금 10억 원, 고려대 영재교육원 영재교육위탁 230만 원, 학력인정 평생교육시설 지원 1천만 원, 공원녹지과 성산1동 주민센터 옥상 녹화사업 5천만 원, 보건행정과 시민건강관리센터 임시진료소 설치 1,300만 원, 시민건강관리센터 장비 및 물품구입 1천만 원, 총 31건 23억 7,469만 원 증액 조정하였습니다.
특별회계는 세입 예산은 변동 없고 세출 예산은 마포농수산물시장특회계에서 일자리경제과 예비비 2억 원을 삭감하여 마포농수산물시장 운영 공사·공단전출금에 2억 증액 조정하였습니다.
2018년도 기금운용계획은 변동이 없습니다.
집행부에서 제출한 금년도 예산 명시이월 사항 중 토목과 아현초교 도로 주변 정비공사 3억 4천만 원을 추가하였습니다.
기타 자세한 사항은 배부해 드린 2018년도 세입·세출 예산안 계수조정 현황을 반영한 수정예산안을 참고해 주시기 바라며, 이상으로 계수조정 결과 보고를 마치겠습니다.
감사합니다.
방금 백남환 부위원장님 보고 내용과 같이 계수조정된 내역을 반영하여 마포구청장이 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안에 대한 제1차 수정예산안을 제출하였습니다.
그러면 기획예산과장은 나오셔서 본 수정예산안에 대하여 제안설명을 해 주시기 바랍니다.
존경하는 예산결산특별위원회 이필례 위원장님과 위원 여러분!
점심식사도 못하시면서 장장 오랜 시간 동안 마포구 예산을 위해서 노력해 주신 점에 대해서 감사하다는 말씀을 드립니다.
2018년도 세입·세출 예산안 중 증액동의 및 수정예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.
금번 증액동의 및 수정예산안은 예산결산특별위원회 위원님들의 심도 있는 심의와 계수조정소위원회 위원님들의 조정의견을 반영해서 증액동의 및 수정예산안을 편성하였습니다.
그러면 배부해 드린 증액동의 및 수정예산안에 대해서 설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입 예산입니다.
백남환 부위원장님이 말씀하신 대로 정부의 기초연금 및 아동수당에 대한 시기조정으로 인해서 보조금 지원금액이 변경이 되었습니다. 그래서 국고보조금 47억 5,292만 원, 시도비보조금 25억 7,255만 원을 감액하였습니다.
다음은 일반회계 세출 예산입니다.
먼저 감액 편성한 부분으로 세입에서 감액된 국·시비보조금 73억 2,548만 원을 감편성하고, 매칭분 구비 15억 2,366만 원, 예비비 5억 7,702만 원을 감액했습니다. 그리고 마포형 주민활동가 운영지원사업 3,400만 원, 황포돛배 복원사업 4천만 원, 주민참여 실행예산의 시설비 2억 원을 감액했습니다.
증액사업으로는 폭염대비 그늘막 설치 7,040만 원 그리고 아현동 청사이전 관련 1억 1,250만 원, 문화재 활용 프로그램 운영비 1천만 원 그리고 마포인디밴드축제 행사 운영 1억 원, 기관공통경비 중 행사운영비 1억 원 그다음에 마포공덕시장 화재경보시스템 500만 원, 1인 중장년층 심신회복 프로젝트 전담주치의사업 5천만 원, 장기요양기관 종사자 워크숍 1천만 원 그리고 노인 사회활동 지원사업 2,340만 원, 용강노인복지관 차량구매 2,100만 원, 공동육아 프로그램 운영보조 1천만 원, 성산1동 주민센터 옥상 녹화사업 5천만 원, 시민건강관리센터 임시진료소 설치 1,300만 원을 신규 편성하였습니다.
그리고 교육경비보조금을 40억 원에서 50억 원으로, 민간보육시설 취사부 인건비 1억 8천만 원에서 5억 4천만 원으로 그다음에 노인복지시설 운영관리의 일반운영비를 5억 2천만 원에서 7억 6,230만원으로, 노인복지시설 운영관리 시설비를 9천만 원에서 1억 3천만 원으로, 우수자원봉사자 워크숍을 400만 원에서 1,500만 원으로, 문화재단 운영출연금 43억 6,091만 원에서 44억 345만 원으로 그다음에 상암동 일본군 관사 보수공사비 3,580만 원에서 7,580만 원으로, 관광객 희망나눔트리 설치 2천만 원에서 3천만 원 그다음에 길고양이 급식관련 예산 1,125만 원에서 2,250만 원으로, 민간 사회복지종사자 워크숍 비용 1,400만 원에서 1,900만 원으로, 경로의 달 행사 5,700만 원에서 6,400만 원으로, 노인의 날 행사 700만 원에서 1천만 원으로, 마포둥이 모여라 어린이축제 5천만 원에서 8천만 원으로, 고려대 영재교육원 영재교육 위탁비 575만 원에서 805만 원으로 그다음에 학력인정 평생교육시설 지원비 4천만 원에서 5천만 원으로 그다음에 시민건강관리센터 장비 및 물품구입비 2,500만 원에서 3,500만 원으로 각각 증액 편성하였습니다.
아울러 문화진흥과 지역문화예술사업과 공원녹지과 생활주변 녹지확충사업, 전 부서의 국내 기본경비 등에 대해서는 산출식과 부기명을 일부 변경하였습니다.
자세한 내용은 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 특별회계입니다.
마포농수산물시장특별회계 세출 예산에서 마포농수산물시장 2층 리모델링 비용으로 2억 원을 증액하여 공단전출금으로 편성하였습니다.
마지막으로 아현초교 주변 도로 정비사업 3억 4천만 원을 추가로 명시이월 하겠습니다.
존경하는 예산결산특별위원회 이필례 위원장님과 위원 여러분!
앞으로도 재원관리의 합리적 배분 및 효율성 제고를 위하여 최선을 다할 것을 다짐 드리면서 제안설명해 드린 대로 의결해 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다.
그러면 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 수정안에 대한 질의답변을 하도록 하겠습니다. 질의답변은 일문일답으로 진행하도록 하겠습니다.
그러면 질의하실 위원은 질의하여 주시기 바랍니다. 김윤정 위원 질의하십시오.
상임위와 예결위를 거치면서 굉장히 많은 의견들이 있으셨는데 위원님들이 주신 의견을 담아서 특히 10억 올린 부분이 많은 시설 쪽으로 편중되지 않고 우리 아이들이 정말 4차산업 혁명시대에 대비할 수 있는 창의적이고 입체적인 프로그램 개발을 하라는 말씀을 명심해서 위원님의 뜻대로 저희가 잘 준비를 한번 해 보도록 하겠습니다.
지금 이 교육경비보조금에 대한 문제가 총 아주 다 드러나 있어요. 그렇지 않습니까? 아까 이야기하셨는데 어디 목적에 어떻게, 무엇으로 쓸 것인가라고 나오지 않았다라고 하는 겁니다. 그래서 아까 우리 예산 증액 부분은 자, 승낙을 했습니다. 운영 부분에 가장 문제입니다. 지금 올해의 예산은 이미 끝났어요. 예산을 아시는 분이라면 전부 다 동의하실 거라고 저는 봅니다.
내년도에는 7월에 전부다 받으세요. 7월에 받아서 학기 전에 어떤, 어떤 사업들이 가야 된다라고 하는 것을 정하셔야 된다. 받지도 않고 가는 것이 어디가 있겠느냐. 나는 그렇게 보는 거예요. 예산은 편성해야 되는데 7월 정도는 받아서 예산과하고 협의 조정해서 어느 정도 예산의 산출이 나와야 될 거 아닙니까? 지금 말해서 이거 10억 주는 것도 아무 산출근거가 없이 대충 대답 받아서 자, 학기 전에 내년 2월에 분명히 받아요. 그러면 4월 달에 집행되는 거예요. 그리고 비율을 잡으세요, 대충. 우리가 돈을 주는 자가, 공급자가 어디 간지도 모르고 예산이 어떻게 편성된 지도 모르고 주는 예산이 어디가 있습니까?
수고하셨습니다. 질의 마칩니다.
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원이 안 계시면 의사일정 제2항 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안은 수정한 부분은 수정안대로 나머지 부분은 원안대로 가결하고자 하는데 위원 여러분 이의가 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 가결되었음을 선포합니다.
다음은 의사일정 제3항 2018년도 기금운용계획안에 대하여 질의답변을 시작하겠습니다.
그러면 질의하실 위원님 질의하십시오.
(「없습니다」하는 위원 있음)
질의하실 위원이 안 계시면 의사일정 제3항 2018년도 기금운용계획안을 원안대로 가결하고자 하는데 위원 여러분 이의가 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 가결되었음을 선포합니다.
존경하는 예산결산특별위원회 위원 여러분!
바쁘신 일정 중에서도 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안과 2018년도 기금운용계획안을 심도 있는 심의를 해 주시고 본 특별위원회가 원만하게 진행될 수 있도록 협조해 주신 데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 또한 심의기간 중 적극적인 협조를 해 주신 집행부 관계공무원 여러분에게도 감사의 말씀을 드립니다.
2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안과 2018년도 기금운용계획안이 우리 예산결산특별위원회에서 심의한 내용대로 본회의 의결을 거쳐 확정되면 집행부에서는 구민의 복지증진을 위하여 한 치의 낭비 없이 합리적이고 효율적으로 집행될 수 있도록 최선을 다해 주시기를 당부 드립니다.
존경하는 위원 여러분 그리고 관계공무원 여러분!
며칠 남지 않은 금년 한 해 마무리 잘하시고 희망찬 새해를 맞이하시기를 기원 드리면서, 이상으로 제216회 서울특별시 마포구의회 제2차 정례회 제7차 예산결산특별위원회 회의를 모두 마치겠습니다.
산회를 선포합니다.
(17시 20분 산회)
이필례 백남환 김윤정
서종수 신종갑 이동주
전승학 허정행
○전문위원
송인수
○출석공무원
기획경제국장양재연
기획예산과장이준범