제178회 서울특별시마포구의회(1차정례회)
예산결산특별위원회 회의록
제1호
서울특별시마포구의회사무국
일 시 : 2013년 6월 26일(수)
장 소 : 예산결산특별위원회
의사일정
1. 위원장 선임의 건
2. 부위원장 선임의 건
3. 2012회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안(기획재정국, 감사담당관, 행정관리국)
심사된 안건
1. 위원장 선임의 건
2. 부위원장 선임의 건
3. 2012회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안(기획재정국, 감사담당관, 행정관리국)
(10시 05분 개의)
개의를 선포합니다.
먼저 의사일정을 상정하기 전에 서울특별시 마포구의회 위원회 조례 제8조 제2항의 규정에 의거하여 예산결산특별위원회 위원장이 선임될 때까지 본 위원이 최다선 위원으로서 제178회 서울특별시 마포구의회 제1차 정례회 제1차 예산결산특별위원회 회의를 진행하게 되었습니다. 회의를 운영하는 동안 위원 여러분의 적극적인 협조를 부탁드립니다.
1. 위원장 선임의 건
(10시 06분)
마포구의회 위원회 조례 제8조 제1항의 규정에 의거하여 위원장은 위원회에서 호선하도록 되어 있습니다.
그러면 위원장은 구두추천에 의해 선임하고자 하는데 위원 여러분 이의가 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 위원장은 구두추천에 의해서 선임하도록 가결되었음을 선포합니다.
그러면 먼저 위원장을 추천하여 주시기 바랍니다.
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 추천하실 위원이 안 계시면 조영덕 위원을 위원장으로 선임하고자 하는데 위원 여러분 이의가 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 조영덕 위원이 제178회 서울특별시 마포구의회 제1차 정례회 예산결산특별위원회 위원장으로 선임되었음을 선포합니다.
그러면 방금 위원장으로 선임되신 조영덕 위원께서 인사말씀과 함께 회의를 계속 진행하여 주시기 바랍니다.
2012년도 결산승인안 심사가 원만하게 끝날 수 있도록 위원장으로서 최선을 다 하고자 하오니 위원 여러분의 많은 지도와 편달 부탁드리겠습니다. 더불어 위원 여러분의 면밀한 검토와 심사를 부탁드리면서 이만 인사를 갈음하겠습니다. 감사합니다.
2. 부위원장 선임의 건
(10시 10분)
부위원장 선임은 구두추천에 의하여 선임하고자 하는데 위원 여러분 이의가 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 본 특별위원회 부위원장은 구두추천에 의해 선임토록 가결되었음을 선포합니다.
그러면 본 특별위원회 부위원장에 적임자라고 생각하시는 위원을 추천하여 주시기 바랍니다. 차재홍 위원님 추천하여 주시기 바랍니다.
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 추천하실 위원이 안 계시면 마동환 위원을 부위원장으로 선임하고자 하는데 위원 여러분 이의가 없으십니까?
이의가 없으므로 마동환 위원이 제178회 서울특별시 마포구의회 제1차 정례회 예산결산특별위원회 부위원장으로 선임되었음을 선포합니다.
부위원장으로 선임되신 마동환 위원께서는 간단한 인사를 해 주시기 바랍니다.
정회를 선포합니다.
(10시 13분 회의중지)
(10시 24분 계속개의)
3. 2012회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안(기획재정국, 감사담당관, 행정관리국)
기획재정국장은 나오셔서 본 건에 대하여 총괄 제안설명을 해 주시기 바랍니다.
연일 계속되는 의정활동에도 불구하고 구정과 지역발전을 위해서 헌신적으로 노력하시는 예산결산특별위원회 조영덕 위원장님 그리고 위원님 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
총괄 제안순서는 2012회계연도 세입·세출 결산에 대해서 설명 드린 후 예비비 지출 및 기금결산에 대해서 설명 드리도록 하겠습니다.
승인안에 대한 설명에 앞서 위원님들의 이해를 돕기 위하여 결산과정을 설명 드리면, 결산서는 「지방자치법」 제134조 규정에 의거 작성되었으며, 「지방자치법 시행령」 제83조 및 제84조의 규정에 의거 마포구의회에서 선임한 결산검사위원장이신 조남진 구의원님을 비롯한 다섯 분의 결산검사위원께서 지난 4월 22일부터 5월 20일까지 회계별, 분야별 결산검사를 실시하여 배부해 드린 결산검사 의견서의 지적사항을 제외하고는 변동 내용과 재정상태를 적정하게 표시하고 있다는 의견을 받았습니다.
그러면 결산서 7페이지 결산총괄 내역부터 설명 드리겠습니다.
2012년도 일반회계 및 특별회계의 결산총괄 내역은 예산현액 3,784억 8,552만 2천 원에 대하여 수납액은 3,861억 8,449만 원이고 지출액은 3,060억 4,898만 7천 원으로 잔액 801억 3,550만 2천 원은 회계별로 다음연도에 각각 이월하였습니다.
다음연도 이월액 중에는 명시이월비 7억 7,198만 6천 원과 사고이월비 24억 2,907만 9천 원, 보조금 집행잔액 30억 2,812만 원이 포함되어 있으며, 순세계잉여금은 739억 631만 6천 원입니다.
다음 2012년도 일반회계는 예산현액 3,163억 7,486만 6천 원에 대하여 수납액은 3,251억 4,022만 9천 원이고 지출액은 2,932억 4,877만 5천 원으로 잔액 318억 9,145만 4천 원은 다음연도로 이월하였으며, 다음연도 이월액 중에는 명시이월비 7억 7,198만 6천 원과 사고이월비 24억 2,907만 9천 원, 보조금 집행잔액 29억 4,920만 원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 257억 4,118만 8천 원입니다.
이어서 8페이지 의료보호기금특별회계를 비롯한 4개 특별회계에 대한 결산총괄 현황입니다.
특별회계는 예산현액 621억 1,065만 6천 원에 대하여 수납액은 610억 4,426만 원이며 지출액은 128억 21만 2천 원으로 수납액에서 지출액을 뺀 잔액 482억 4,404만 8천 원은 회계별로 다음연도에 각각 이월하였습니다.
다음연도 이월액 중에는 보조금 집행잔액 7,891만 9천 원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 481억 6,512만 8천 원입니다.
다음은 9페이지 의료보호기금특별회계입니다.
예산현액 4억 4,170만 6천 원에 대하여 수납액은 4억 2,136만 7천 원이고 지출액은 3억 6,978만 4천 원으로 잔액 5,158만 3천 원은 다음연도로 이월하였으며, 다음연도 이월액 중에는 보조금 집행잔액 1,013만 3천 원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 4,145만 원입니다.
다음 주차장특별회계는 예산현액 536억 8,818만 8천 원에 대하여 수납액은 536억 1,802만 5천 원이며 지출액은 88억 3,171만 1천 원으로 잔액은 447억 8,631만 3천 원으로 다음연도에 이월하였습니다.
다음연도 이월액 중에는 보조금 집행잔액 6,878만 6천 원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 447억 1,752만 7천 원입니다.
다음은 기반시설부담금특별회계입니다.
예산현액 7,742만 원에 대하여 수납액은 1,662만 9천 원이며 지출액은 1,662만 9천 원으로 다음연도 이월액은 없습니다.
다음은 10페이지 마포농수산물시장특별회계는 예산현액 79억 334만 2천 원에 대하여 수납액은 69억 8,823만 7천 원이며 지출액은 35억 8,208만 7천 원으로 지출액을 뺀 나머지 잔액은 34억 615만 원으로 다음연도로 이월하였습니다.
다음연도 이월액 중 공제액이 없으므로 순세계잉여금은 34억 615만 원입니다.
지금까지 2012회계연도 세입·세출 결산에 대해서 총괄보고를 드렸습니다. 회계별, 분야별 결산 세부내역은 배부해 드린 결산서를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 예비비 지출입니다. 세입·세출 결산서 431쪽, 433쪽, 434쪽을 참고해 주시기 바랍니다.
2012년도 예비비 예산액은 495억 8,453만 6천 원으로 일반회계 24억 9,738만 1천 원, 주차장특별회계 1억 9,095만 원을 지출결정하였습니다.
주요내역은 창전동 공민왕사당 인근부지 강제경매 진행 소유권 보전비용 5억 원과 영유아 보육료 부족예산 해소 13억 519만 9천 원, 국내 유가상승 등으로 인한 불가피한 청소시설 장비 유지관리에 소요되는 부족예산 1억 200만 원, 재난구호 및 재난복구비용부담기준 등에 관한 규정 제4조에 의한 재난지원금 1억 4,500만 원, 빗물펌프장 전기요금 단가상승 및 설비용량 증가에 따른 공공요금 부족분 발생 1억 7천만 원 등을 지출하게 되었습니다.
계속해서 447쪽 2012회계연도 기금결산에 대해서 설명 드리겠습니다.
우리 구에서 운용 중인 기금은 통합관리기금 등 총 15종으로서 2011년도 말 조성액은 375억 346만 8천 원이며 2012년도에 총 100억 2,187만 2천 원을 조성하고 이 중 99억 3,184만 9천 원을 사용하여 2012년도 말 조성액은 375억 9,349만 2천 원입니다.
평소 존경하는 조영덕 위원장님 그리고 위원님 여러분!
이상으로 2012회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대하여 설명 드렸습니다.
위원님들의 넓은 이해와 각별한 협조로 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.
2012회계연도 마포구 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대한 검토보고를 드리겠습니다.
이상 검토의견을 말씀드렸습니다.
기타 자세한 사항은 배부해 드린 2012년도 결산서와 결산검사의견서 그리고 각 소관 상임위원회에서 예비심사한 심사보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 감사합니다.
그러면 기획재정국 심사준비를 위하여 잠시 정회하고 10시 45분에 회의를 속개하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(10시 42분 회의중지)
(10시 50분 계속개의)
그러면 기획재정국 소관 2012회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대한 심사를 시작하겠습니다.
그러면 기획재정국장은 나오셔서 소속 간부를 소개한 후 본 건에 대하여 간략하게 보고하여 주시기 바랍니다.
무더운 날씨에도 불구하고 불철주야 의정활동에 여념이 없으신 예산결산특별위원회 조영덕 위원장님과 여러 위원님을 모시고 기획재정국 소관 2012회계연도 세입·세출 결산 승인안과 2012회계연도 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
제안설명을 드리기에 앞서 저희 기획재정국 간부를 소개해 드리겠습니다.
(간부 소개)
이상으로 기획재정국 간부 소개를 모두 마치고 준비된 자료에 의해서 먼저 2012회계연도 세입·세출에 대하여 설명 드리겠습니다.
기획재정국 소관 2012회계연도 예산현액은 예비비 9,049만 4천 원을 포함 95억 7,419만 3,460원 중 76억 9,294만 9,989원을 지출하고 5억 5,265만 원을 명시이월 및 사고이월하여 집행잔액은 13억 2,859만 3,471원이 발생하였습니다.
기획재정국 부서별 결산서 순으로 설명 드리겠습니다.
결산서 책자 150쪽 기획예산과입니다.
기획예산과는 예비비 9,049만 원을 포함 20억 860만 1천 원 중 15억 164만 945원을 지출하고 285만 원을 사고이월하여 집행잔액은 5억 411만 55원이 발생했습니다.
주요 집행잔액 발생사유로는 예산절감액 2,179만 6천 원과 기관공통경비 집행잔액 3억 2,788만 2,173원, 제안심사 결과 미채택으로 인한 포상금 집행잔액 677만 2,200원, 소송공탁금 집행사유 미발생으로 인한 집행잔액 300만 원, 예비비 집행사유 미발생 등으로 인한 집행잔액 9,049만 4천 원, 공사공단 전출금으로 인건비 및 성과금 집행잔액 4,423만 2,905원 등입니다.
계속해서 책자 157쪽 지역경제과 소관입니다.
예산현액 19억 2,663만 8천 원 중 11억 4,521만 7,534원을 지출하여 잔액은 2억 3,162만 466원입니다.
주요 집행잔액 발생사유는 망원동 월드컵시장 아케이드 개보수 및 출입구 개설공사에 따른 낙찰차액 및 집행잔액 1,177만 원, 도화·용강동 상징조형물 디자인제작설치사업 낙찰차액 5천만 원, 개인서비스요금 및 장바구니 물가 조사요원 인건비 예산절감 및 집행잔액 1,033만 원, 동물등록제 시행에 따른 내외장형 물품구입비 집행잔액 7,380만 원, 마포창업복지관 입주기업의 입주기간 연장에 따른 임대보증금 집행잔액 2,787만 원이 발생하였고, 이월액은 명시이월 2억 5,080만 원과 사고이월 2억 9,900만 원인 총 5억 4,980만 원으로 도화·용강 상권활성화 사업인 상징조형물 및 LED 경관조명에 반영할 예정입니다.
165쪽 재무과 소관입니다.
예산현액 7억 530만 4천 원 중 5억 1,150만 6,220원을 지출하고 집행잔액은 1억 9,379만 7,780원입니다.
주요 집행잔액 발생사유는 국·시유재산 위임관리에 필요한 토지 측량 및 감정평가수수료 등 집행사유가 작게 발생해서 시비경상보조금 중 1억 3,465만 9,590원의 집행잔액이 발생했으며, 구유재산 공제회비 집행잔액 1,971만 8,060원, 기타 집행잔액 3,942만 130원입니다.
168쪽 전산정보과 소관입니다.
전년도 이월액 7억 9,452만 1,460원을 포함한 예산현액 36억 6,510만 460원 중 33억 4,513만 3,920원을 지출하고 잔액은 3억 1,996만 6,540원입니다.
주요 집행잔액 발생사유로는 정보시스템 유지보수 관련 낙찰차액 및 집행잔액 1,252만 6,950원과 프로그램 유지보수 낙찰차액 및 소모품 구매 절감액 5,182만 5천 원, CCTV 유지보수 낙찰차액, 정보통신 공공요금 절감액 7,367만 4천 원, 웹서비스장비 유지보수 및 통합행정 SMS사용료 집행잔액 등 2,598만 4,840원, 구민정보화교육 위탁운영 업체 선정시 낙찰차액 3,464만 원, 방범용 CCTV 전기 및 전용회선 사용료 절감액 2,487만 3,250원, 정보화시설 재배치공사 낙찰차액 및 CCTV 긴급공사 절감액 3,525만 4,540원입니다.
다음은 172쪽 세무1과입니다.
예산현액 5억 4,868만 9천 원 중 4억 9,367만 4,720원을 지출하여 잔액은 5,501만 4,280원입니다. 집행잔액 발생사유는 예산절감 1,236만 4천 원, 주택가격 공시업무와 관련하여 국비지출로 인한 구비 절감액 2,837만 7,260원, 고지서 구매 및 발송 우편요금 등 일반운영비 집행잔액 1,427만 3,020원입니다.
175쪽 세무2과 소관입니다.
예산현액 7억 1,986만 1천 원 중 6억 9,577만 6,650원을 지출하여 집행잔액은 2,408만 4,350원입니다.
주요 집행잔액 발생사유로는 예산절감 등 2,134만 3천 원과 고지서 제작 및 발송 우편요금 등 일반운영비 집행잔액 274만 1,350원입니다.
마포농수산물시장특별회계입니다. 403쪽 세입 결산입니다.
예산현액 79억 334만 2천 원에 대하여 수납액은 69억 8,823만 7,545원입니다.
다음은 413쪽 세출 결산입니다.
예산현액 79억 334만 2천 원 중 지출액은 35억 8,208만 7,137원으로 잔액은 43억 2,125만 4,863원입니다.
이상 기획재정국 소관 2012회계연도 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 마치고 계속해서 2012회계연도 예비비 지출 승인안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
세입·세출 결산서 431쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
2012년도 예비비 예산액은 495억 8,453만 6천 원 중에서 일반회계 24억 9,738만 1천 원을 지출 결정하여 창전동 공민왕사당 인근부지 강제경매 진행에 따른 소유권 보전비용 외 12건, 23억 3,553만 8,248원을 지출하고 1억 6,184만 2,752원의 잔액이 발생하였습니다.
주요 지출 내역은 다음과 같습니다.
창전동 공민왕사당 소유권 보전비용으로 4억 9,003만 658원을 지출하였고, 영유아보육료 부족예산 해소를 위한 13억 519만 9천 원, 전기요금 단가상승 및 설비용량 증가에 따른 공공요금 인상분 1억 2,602만 3,340원을 지출하였습니다.
다음은 기금결산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
449쪽입니다. 통합관리기금 및 중소기업육성기금이 있으며, 통합관리기금은 전년도 말 현재액 245억 5,735만 3,743원에 당해연도 3억 6,419만 9,257원이 증가하여 당해연도 말 현재액은 249억 2,155만 3천 원입니다.
중소기업육성기금은 전년도 말 현재액 14억 7,071만 4,386원에 당해연도 1억 8,162만 9,794원이 증가하여 당해연도 말 현재액은 16억 5,234만 4,180원입니다.
평소 존경하는 조영덕 위원장님 그리고 위원님 여러분!
앞서 보고 드린 2012회계연도 세입·세출 결산 승인안과 2012회계연도 예비비 지출 및 기금결산 승인안을 원안대로 승인하여 주실 것을 부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
아울러 원만한 회의 진행을 위하여 가급적 중복질의를 피해 주시고 책자에 의한 질의 시에는 페이지 번호를 말씀하여 주시기 바랍니다.
그러면 질의하실 위원은 질의해 주시기 바랍니다. 유동균 위원님 질의해 주시기 바랍니다.
지금 170페이지 이쪽에 보시면 자산취득비에서 200만 원이 있고요, 그다음 페이지 그 바로 밑에 쪽에 보시면 또 자산취득비해 가지고 4억 9천이 있어요.
그리고 그다음 페이지 보시면 다른 과의 여비, 국내 여비는 거의 10% 이상이 불용처리가 되어 있는데 유독 전산정보과만 0원이에요.
이 세 가지를 좀 설명해 주시고 무엇을 구매하셨고 어떻게 해서 이렇게 불용액이 다른 목에 비해서 적은지 그것을 설명을 좀 해 주세요.
169페이지 자산취득비 200만 원은요, 저희 정보시스템 운영과 관련되어 가지고 소규모 웹서버 메모리 증설입니다. 그래서 그 200만 원이기 때문에……
장소를 2층으로 올려 가지고 공사를 대대적으로 했거든요. 7억 정도 들여서.
자산 및 물품취득비, 이렇게 잡혀 있는데 뭐를 구매했나요? 이것은 특수사업인데 4억 9천, 5억 정도를 투입해서 자산취득을 했다면 특수한 사항이거나 아니면 굉장히 큰 것일 텐데. 170페이지 밑에서 네 번째 줄에 있어요.
다음 질의하실 위원님 계십니까? 장영숙 위원님 질의해 주시기 바랍니다.
2012년도에 저희가 총 접수한 제안건수는 453건입니다. 그중에서 저희가 채택한 것이 17건이고요.
그래서 그 부분에 대해서 부족하기 때문에 추가로 전용을 한 것으로 알고 있습니다.
그래서 어쨌든 이게 승소가 나 있었던 것은 사실이고 그다음에 법적으로 포상금이 지급되어 있는 아까 말씀하셨던 지방재정법, 그다음에 공유재산 및 물품관리법 시행령에 따라서 이 재산가격의 100분의 10 범위 내에서 지급을 하라고 명시가 되어 있어요. 포상금이.
그래서 어떻게 보면 이게 명확하게 전체 예산들이 나와져 있는 상태에서 1,500만 원만 예산 편성을 했다는 것이 조금 이해가 가지 않아서 드리는 말씀이이에요.
국장님! 우리 예산서가 나올 때 2013년도 예산서를 만드실 때 저희가 기본적으로 국가재정법이 2011년도에 새로 제정이 되었어요. 그래서 성인지 예산서를 반드시 제출하기로 하는 의무 조항을 넣어서 이 성인지 예산서를 제출하게 되어 있습니다. 알고 계십니까?
그런데 제가 전체적으로 이 내용들을 쫙 보니까 이것이 완전히 요식 행위 같은 그런 느낌을 제가 지울 수가 없어요.
왜 그러느냐 하면 예를 들면 이 성인지 예산이라는 것은 남성과 여성에게 미칠 영향을 미리 분석해서 보고서로 성별 수혜분석을 통해서 예산의 배분구조를 성평등 방식으로 개선하고자 하는 그런 목적이 있어요.
그런데 지금 제출하신 성인지 예산서에 전체적으로 수혜대상의 판정기준은 뭐냐 하면 참여냐, 참여를 얼마만큼 했느냐, 여성이 얼마만큼 참여했느냐, 남성이 얼마만큼 참여했느냐, 단순비교의 그런 어떤 대상 사업들을, 목적을, 그러니까 성별 수혜분석의 성과목표를 대부분이 그렇게 해 놓았어요. 이것은 뭐냐 하면 아주 쉽게 가자는 겁니다. 아주 쉽게.
예를 들어서 지금 기획재정국 같은 경우에는 지금 대상사업이 원래 성별분리통계, 영향통계의 사업이 3개다 이렇게 했는데 지금 이 성인지 예산서에 나와 있는 것은 1개 사업만 주민참여사업만 기재가 되어 있어요.
그래서 사실 이 성인지 예산을 아마 이 예산서를 작성을 할 때도 전년도에 어떻게 작성이 되었냐면 이 2011년도 성별영향평가법에 의거해서 2013년부터 의무화되게 됨에 따라서 이것은 뭘 전제로 해야 되냐면 여성정책기본계획의 사업을 전제로 해야 되는 거예요.
그래서 여성정책기본계획 대상사업에는 기본으로 들어가고 거기에다가 플러스 그다음에 여성 성별영향평가 분석과제를 선정을 했는데, 2012년도에 26개 과제를 선정을 했어요. 그것을 토대로 해서 2013년도 예산서가 만들어지는 거예요.
그런데 그 평가분석 과제 26개의 평가분석 결과서를 보니까 그것이 제대로 반영이 돼서 성인지 예산서가 나왔는지 좀 그것은 의구심이 들어요. 그래서 아마도 제가 이런 말씀을 드리는 것은 이게 시행초기잖아요? 시행초기기 때문에 시행초기부터 이렇게 그냥 성과목표라든지 이런 것들을 그냥 참석했느냐 안 했느냐 이런 취지로 단순논리로 가게 되면 이게 매년마다 성인지 예산서를 동반적으로 의무적으로 제출을 해야 되는데 아무런 저기가 없다, 성의가 없다 이런 말씀을 드리고 싶어서 제가 말씀을 드립니다.
이게 2014년도에도 성인지 예산서를 제출을 하실 거고, 그것은 뭐냐하면 2013년도에 지금 내신 이 성인지 예산서에 분리통계라든지 성별영향통계라든지 분석평가를 기준으로 해서 할 건데 사실은 이게 평가기준마저 이게 지금 참석했느냐 안 했느냐 이런 걸 가지고 하니까 그러면 과연 뭘 갖고 예산편성을 어떤 기준으로 할 거냐, 예산편성의 우선순위가 사실은 그게 참석했느냐 안 했느냐보다는 그 사업의 내용이나 그 사업의 질이나 이런 것들에 대해서 좀 더 비중이 가야 되는데 그렇지 않고 이게 참석했느냐 안 했느냐로 가면 대단히 좀 문제가 있지 않나 그런 생각에서 말씀을 드리는 겁니다.
국장님, 어떻게 생각하십니까?
실질적으로 제도가 아직 초기단계이다 보니까 그 문제가 위원님 말씀하신 대로 우선 통계라든지 참석할 수 있는 그런 사항 가지고 편성이 된 것 같은 것은 사실입니다.
그래서 앞으로 위원님 말씀하신 그런 정책부분이라든지 중요한 부분에 대해서 관련부서하고 서로 협의해서 내년도 예산에는 저희가 보다 많은 것을 반영할 수 있도록 같이 한번 노력해 보는 것이 어떤가 생각합니다.
이 부분에 대해서 우리 국장님께서 조금 적극적인 노력이 좀 필요하다……
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시면 기획재정국 소관 2012회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대한 심사를 종결하겠습니다.
그러면 감사담당관 행사준비를 위하여 잠시 정회하고 11시 30분에 회의를 계속하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(11시 25분 회의중지)
(11시 30분 계속개의)
그러면 감사담당관 소관 2012회계연도 서울특별시 마포구 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대한 심사를 시작하겠습니다.
감사담당관은 나오셔서 먼저 소속 간부를 소개한 후 본 건에 대하여 간략하게 보고하여 주시기 바랍니다.
존경하는 예산결산특별위원회 조영덕 위원장님과 여러 위원님을 모시고 2012회계연도 감사담당관 소관 세입·세출 결산 승인안에 대하여 제안설명 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
보고에 앞서 감사담당관 소속 간부를 소개해 올리도록 하겠습니다.
(간부 소개)
이상 소속 간부 소개를 마치고 2012회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산서 책자 103쪽부터 105쪽까지를 참고해 주시기 바랍니다.
감사담당관 소관으로 편성된 예산액 1억 6,676만 9천 원 중 1억 4,446만 9,430원을 집행하고 2,229만 9,570원을 불용처리하였습니다.
불용액의 대부분은 구 재정여건 개선을 위해 실시한 예산절감액 850만 4,430원 및 예산집행잔액 1,379만 5,140원입니다.
사업별 불용내역을 설명 드리면 먼저 103쪽 엄정한 감사로 공직기강확립 사업입니다. 예산액 768만 원 중 767만 9,370원을 집행하고 630원이 불용되었습니다. 불용내역은 업무추진비 630원입니다.
다음은 투명하고 신뢰받는 구정운영 사업으로 예산액 1,380만 원 중 806만 9,340원을 집행하고 573만 660원이 불용되었습니다. 주요 불용내역으로 공직자윤리위원회 참석수당 및 청렴한 세상 참여 엽서 등 138만 8,860원, 공직자 재산등록 관련 금융기관 조회비용 282만 2,510원이며, 업무추진비 1만 9,290원, 공직자 청렴비리신고 보상금 및 포상금 150만 원입니다.
다음은 104쪽 구민불편 살피미 운영 내실화 사업입니다. 예산액 768만 9천 원 중 658만 7,540원을 집행하고 110만 1,460원이 불용되었습니다. 주요 불용사유는 환경순찰 차량 유지 및 수리비 등 공공운영비에서 107만 1,460원, 업무추진비 3만 원 등입니다.
다음은 고충민원 적극해소 사업입니다. 예산액 192만 원 중 191만 1,700원을 집행하고 8,300원이 불용되었습니다. 불용내역은 업무추진비 8,300원입니다.
다음은 고객만족행정 사업입니다. 예산액 2,049만 원 중 1,240만 1,710원을 집행하고 808만 8,290원이 불용되었습니다. 주요 불용사유는 직원 전화친절 모니터링 용역비 등 사무관리비 707만 4,200원, 공공운영비 89만 9,360원, 업무추진비 11만 4,730원 등입니다.
다음은 105쪽 행정운영경비 사업입니다. 예산액 1억 1,519만 원 중 1억 781만 9,770원을 집행하고 737만 230원이 불용되었습니다. 주요 불용사유는 각종 전산소모품 구입 등 사무관리비에서 148만 7,830원, 공공운영비 2,400원, 국내여비 588만 원 등입니다.
이상으로 감사담당관 소관 2012회계연도 세입·세출 결산 승인안에 대해서 설명 드렸습니다.
존경하는 예산결산특별위원회 조영덕 위원장님과 여러 위원님께서 각별한 관심과 협조로 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리며 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
질의는 일문일답으로 진행하겠으며, 질의에 대한 답변은 해당 과장이 하시되 먼저 직·성명을 밝힌 후 간단명료하게 답변하여 주시기 바랍니다. 그러면 질의하실 위원은 질의하여 주시기 바랍니다.
질의하실 위원님 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원이 안 계시면 감사담당관 소관 2012회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대한 심사를 종결하겠습니다.
그러면 행정관리국 심사준비를 위하여 잠시 정회하고 11시 40분에 회의를 계속하겠습니다.
정회를 선포합니다.
(11시 36분 회의중지)
(11시 43분 계속개의)
그러면 행정관리국 소관 2012회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대한 심사를 시작하겠습니다.
행정관리국장 나오셔서 먼저 소속 간부를 소개하신 후 본 건에 대하여 간략하게 보고하여 주시기 바랍니다.
평소 구정과 지역발전에 헌신적으로 노력하시는 예산결산특별위원회 조영덕 위원장님과 위원님들을 모시고 2012회계연도 행정관리국 소관 일반회계 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대하여 제안설명 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
제안설명에 앞서 행정관리국 소속 간부를 소개해 올리겠습니다.
(간부 소개)
이상으로 행정관리국 간부 소개를 마치고 이어서 2012회계연도 행정관리국 소관 일반회계 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 2012회계연도 행정관리국 소관 일반회계 세입·세출 결산 승인안에 대하여 세출결산 중심으로 간략히 설명 드리겠습니다.
행정관리국 일반회계 세입·세출 결산안은 기이 배부된 세입·세출 결산서 책자 106쪽부터 149쪽까지 참고하여 주시기 바랍니다.
2012회계연도 행정관리국 일반회계 세출결산은 예산액 1,037억 3,500만 원, 전년도 이월액 1,900만 원, 예비비 지출액 5억 500만 원으로 예산현액은 1,042억 5,900만 원입니다.
이중 지출액은 971억 1,500만 원으로 다음연도 이월액은 10억 5,500만 원으로 집행잔액은 예산 현액대비 5.8%에 해당하는 60억 8,900만 원이 발생하였습니다. 그리고 예산전용액은 8건 8,100만 원입니다.
다음은 행정관리국 부서별로 일반회계 세출결산 내역을 설명 드리겠습니다.
먼저 총무과입니다. 결산서 책자 106쪽부터 115쪽까지입니다.
총무과 세출 결산은 예산현액 851억 3,600만 원, 지출액은 805억 5,200만 원이며, 집행잔액은 45억 8,400만 원입니다. 그리고 예산전용액은 3건에 6,100만 원입니다.
집행잔액 발생원인과 그 규모는 계획변경 등 집행사유 미발생액 3,100만 원, 예산절감에 따른 집행유보액 4,900만 원, 낙찰차액 등 예산집행잔액 44억 9,200만 원이며, 보조금 집행잔액은 1,200만 원입니다.
주요 사업별 집행잔액은 청사유지관리 공공운영비에서 5,300만 원, 직무능력 향상을 위한 위탁교육비에서 7,300만 원, 국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험여비 4,400만 원, 직원후생복지 증진 사업비 4,400만 원, 인건비 등 인력운영비에서 37억 8,500만 원, 마포종합행정타운 위탁사업 1억 8,900만 원 등입니다.
다음은 공보관광과입니다. 세입·세출 결산서 116쪽부터 120쪽까지 참고하시기 바랍니다.
공보관광과 세출 결산은 예산현액 15억 6,800만 원, 지출액은 14억 2,700만 원으로 집행잔액은 1억 4,100만 원입니다. 예산전용액은 3건에 1,200만 원입니다.
집행잔액 발생원인과 그 규모는 예산절감 유보액 7,200만 원, 낙찰차액 등 예산집행잔액 6,900만 원입니다.
주요 사업별 집행잔액은 구정 언론보도 지원강화를 위한 사무관리비 1,800만 원, 내고장마포 발간 운영 4,900만 원, 주민 소통 및 정보제공에 따른 마포 iTV 운영 2,500만 원, 마포문화관광 마케팅사업 2,200만 원 등입니다.
다음은 자치행정과입니다. 결산서 책자 121쪽부터 131쪽까지 참고하여 주시기 바랍니다.
자치행정과 세출 결산은 예산액 98억 9,400만 원과 전년도 이월액 1,900만 원을 포함한 예산현액은 99억 1,300만 원이며, 이중 지출액은 89억 3,800만 원이며, 다음연도 이월액은 4,900만 원으로 집행잔액은 9억 2,600만 원입니다.
집행잔액 발생원인과 그 규모는 계획변경 등 집행사유 미발생액 3,600만 원, 예산절감에 따른 집행유보액 1억 4,800만 원, 낙찰차액 등 예산 집행잔액 7억 1,800만 원이며, 보조금 집행잔액은 2,300만 원입니다.
주요 사업별 집행잔액은 동청사 에너지 절약 등에 따른 동 주민센터 공공운영비 1억 9,600만 원, 도화동 복합청사 건립비 3억 원, 동 주민센터 행정장비 소모품 및 직원 급량비 8,800만 원 등입니다.
다음연도로 이월한 사업비는 1건으로, 서교동 청사 건립 설계용역사업이 2013년 3월 준공 예정됨에 따라 지출원인행위액 1억 8,300만 원 중 연내 지출치 못한 4,900만 원이 사고이월 되었습니다.
다음은 문화체육과입니다. 세입·세출 결산책자 132쪽부터 139쪽까지 참고하여 주시기 바랍니다.
문화체육과 세출 결산은 예산액 51억 4천만 원과 예비비사용액 5억 500만 원을 포함한 예산현액 56억 4,500만 원 중에서 지출액은 43억 3,300만 원, 이월액은 10억 600만 원으로, 집행잔액은 3억 600만 원입니다. 그리고 예산전용액은 1건 300만 원이 있습니다.
집행잔액 발생원인과 그 규모로 볼 때 계획변경 등 집행사유 미발생액이 6,800만 원, 예산절감에 따른 집행유보액이 6,900만 원, 낙찰차액 등 예산집행잔액이 1억 5,900만 원이며, 보조금 집행잔액은 1천만 원입니다.
주요 사업별 집행잔액은 문화재관리 시설비 2,500만 원, 구립합창단 운영 민간위탁비 1,500만 원, 공민왕 사당 등 문화재 보존관리 공공운영비 1,300만 원 등입니다.
다음은 생활안전과입니다. 결산서 책자 140쪽부터 145쪽까지 참고하여 주시기 바랍니다.
생활안전과 세출 결산은 예산현액 12억 4,800만 원 지출액은 11억 7,600만 원으로 집행잔액은 7,200만 원입니다. 그리고 예산전용액은 1건 400만 원이 있습니다.
집행잔액 발생원인과 그 규모는 예산절감에 따른 집행유보액이 900만 원, 낙찰차액 등 예산집행잔액이 5,900만 원이며, 보조금 집행잔액이 300만 원입니다.
주요 사업별 집행잔액은 재난안전관리 체계구축을 위한 사무관리비 등 500만 원, 시설물 안전점검 관련 사무관리비 500만 원, 재난취약가구 안전점검비 400만 원, 공익근무요원 제 봉급 등 보상금 3,200만 원 등입니다.
다음은 민원여권과입니다. 세입·세출 결산서 책자 146쪽부터 149쪽까지 참고하여 주시기 바랍니다.
민원여권과 세출 결산은 예산현액 7억 4,800만 원 중에서 지출액은 6억 8,800만 원으로 집행잔액은 6천만 원입니다.
집행잔액 발생원인 및 그 규모는 예산절감에 따른 집행유보액이 1천만 원, 낙찰차액 등 예산집행잔액이 5천만 원입니다.
주요 사업별 집행잔액은 무인 및 통합민원발급기 소모품 등 사무관리비 600만 원, 종이기록물 전산화사업 추진에 따른 전산화 자료 기록관리 시스템 등록 용역비 500만 원, 민원실 운영경비 300만 원 등입니다.
다음은 예비비 지출 승인안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
결산서 책자 433쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
2012회계연도 행정관리국 예비비 지출결정액은 5억 500만 원으로 창전동 공민왕 사당 인근부지 소유권 보존에 소요되는 비용으로 지출하였습니다.
다음은 2012회계연도 행정관리국 소관 기금결산 승인안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 세입·세출 결산서 책자 450쪽이 해당되겠습니다.
행정관리국에서 소관하는 기금은 재난관리기금입니다.
재난관리기금은 재난·재해로부터 주민의 생명과 신체 및 재산보호를 위한 재난·재해 예방과 복구를 위한 목적으로 1999년도에 설치하여 「서울특별시 마포구 재난관리기금 운영 관리 조례」에 근거하여 운영하고 있습니다. 재난관리기금 결산은 2011년도까지 조성액이 12억 7,900만 원이고, 당해연도 조성한 금액은 6억 2,200만 원 이중 당해연도 사용액은 3억 3,400만 원으로 2012년도 말 현재액은 15억 6,700만 원입니다.
이상으로 2012회계연도 행정관리국 소관 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대하여 제안설명을 드렸습니다.
1년 365일 현장에서 주민들의 안위와 일상을 살피고 주민들과 함께 호흡하시는 존경하는 예산결산특별위원회 조영덕 위원장님과 위원님들의 충고와 고견을 바탕으로 행정관리국 소속 직원들은 혈세로 조성된 예산집행을 통하여 구민의 복리를 증진하는 데 앞으로도 더욱더 많은 노력과 정성을 기울이겠습니다.
아울러 2012회계연도 행정관리국 소관 일반회계 세입·세출 결산, 예비비 지출 승인안 및 기금결산 승인안을 원안대로 승인하여 주실 것을 요청 드립니다.
이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.
그러면 본 건에 대하여 질의답변을 시작하도록 하겠습니다. 질의는 일문일답으로 진행하겠으며, 질의에 대한 답변은 해당 과장이 하되 먼저 직·성명을 밝힌 후 간단명료하게 답변하여 주시기 바랍니다.
그러면 질의하실 위원은 질의하여 주시기 바랍니다. 장영숙 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
저희가 2012년도 동정보고회를 예산을 편성했는데요. 공교롭게도 설날이 1월 23일이었고 또 구의회 166회가 1월 30일부터 2월 7일까지 개최가 됐고 그리고 거기에 따라서 19대 국회의원 총선이 4월 11일로 이렇게 되어 있습니다. 그래서 선거 60일 전에 우리 주민들을 모시고 행사를 할 수 없는 공선법 때문에 불가피하게 동정보고 주민들을 모시고 개최는 못했습니다. 이 점에 대해서는 저희들도 사전에 인지는 됐지만 이렇게 일정이 같이 연이어서 그렇게 돼서 미처 생각하지 못했습니다.
먼저 우리 국장님께서 혹시 이번에 결산검사를 받으셨잖아요. 결산검사의 결과를 보셨나요? 결과의견서를 보셨나요? 내용 좀 아십니까?
그런데 이게 올해만 이렇게 결산검사내용에 나온 내용이 아니고 반복적으로 이게 결산검사의견에는 항상 들어가 있는 내용이에요. 그럼에도 불구하고 이것을 시정을 안 하고 있는 그 사유가 뭔지 그리고 또 하나 이게 임대보증금 같으면 이것을 당연히 이것은 부채로 관리를 해야 되는 게 맞고요. 어쨌든 우리가 내 주어야 하는 돈이기 때문에 그리고 그에 따르는 대손충당금을 저희가 마련을 해야 합니다. 재정의 건전성이나 이런 것들을 좀 간과하자고 하면 그 부분에 대해서 조금 비축하는 그런 노력들이 좀 필요한데 어떻게 좀 하고 계신지?
두 번째로 임대보증금 역시 보증의 성격으로써 추후에 반환해야 될 성격이기 때문에 비록 자산을 구성한다고 하더라도 부채로 관리해서 대차대조표를 재산현황을 제대로 유지해야 한다는 위원님 말씀에 전적으로 동의합니다.
그럼에도 불구하고 그 분리통계나 이런 것들이 적절하게 반영이 되었느냐는 아직까지는 잘 모르겠고요. 그런데 문제는 뭐냐면 그 사업마다 뭘하게 되었냐면 대상사업을 선정을 하고 그다음에 수혜분석을 하고 그다음에 성과목표를 지정을 하게 되어 있습니다. 그런데 이 성과목표가 단순하게 전부다 참가율이나 이런 것으로 초점이 맞춰져있어요. 이 성인지 예산의 본래의 목적에는 좀 부합하지 않는다 저는 이렇게 보고 있고 그리고 부서별이나 각 국에서 적극적이지 않다 왜냐면 이거를 실무를 진행하는 주민생활국만 답답한 거예요.
우리 마포구가 여성친화도시로 지정이 되어서 사실은 이 부분에 대해서는 적극적인 노력을 해야 함에도 불구하고 각 국별로 태도들이 미온적인 거예요. 이 부분에 대해서는 좀 적극적일 필요가 없고 더군다나 사업대상을 선정하는데 있어서는 우리 총무과나 행정관리국이 사실 기본적으로 이거는 뭐냐면 여성의 인력활용 그다음에 여성의 권익보호 성평등 추진기반이 기본입니다. 그런데 이 대상사업에는 공무원의 여성비율 그다음에 상위직급에 대한 어떤 여성비율 이런 것들은 대상사업에 포함이 되어 있지 않아요. 왜 그게 포함이 되어 있지 않은지 저는 이해를 할 수 없고요. 그래서 이 부분에 대해서 좀 알고 계신대로 우리 국장님께서 의견을 답변을 부탁드립니다.
성인지 예산제도는 이 예산이 여성과 남성에게 미치는 효과를 예산을 편성, 심의, 집행, 결산과정에서 국가재원이 즉 지방재원의 혈세가 효율적으로 성평등한 방식으로 사용될 수 있도록 그러한 목적에서 지금 성인지 예산제도가 2011년도에 도입해서 12년도부터 작성이 시작됐는데요. 모든 예산사업을 집행함에 있어서 이런 여성기업인이라든지 어떤 특별 성의 형평성을 잃지 않은 그러한 예산집행이 중요하다고 생각합니다. 그래서 결과론적으로는 공무원들의 여성비율이라든가 상위직급 이런 사항 문제와는 또 별계문제로 재원을 사용함에 있어서 남녀평등의 그런 균형을 유지할 수 있는 즉 물품을 구매하더라도 여성의 기업이라든가 이런 것들이 고려되어서 집행이 되어야 하는 그런 제도로 알고 있고요. 저희 행정관리국에서도 이러한 위원님의 말씀을 잘 받들어서 그러한 성인지 예산제도가 제가 작성할 수 있도록 노력을 기울이도록 하겠습니다.
유아체능단 예산이 1억 7천만 원 정도 이렇게 편성되어 있습니다.
우리가 미취학 아동 같은 경우에 어린이집의 급식비 비용이 1,700원으로 책정이 돼 있습니다. 1,700원에서 1,800원 정도로 책정이 되어 있는데 여기는 1식이 2,700원입니다. 거기에다가 기본적으로 원비 20만 원에다가 그다음에 방과후 비용이 7만 5천 원, 거기에다가 초기에 처음에 입단비가 있습니다. 입단비가 16만 원입니다. 그다음에 차량비는 무료라고 하더군요.
원비 20만 원 받는 거에 방과후 7만 5천 원 받는 거는 강제사항은 아니고요, 그것은 선택사항으로 운영되는 부분이고요.
그런데 여기에 입단비가 어떤 내용이 들어가 있느냐면 제가 보니까 수영복비 그다음에 동복비, 하복비……, 답변을 우리 대표님이 하셔도 되는데.
그래서 총무과에서 각 자치구의 예비군 육성 지원과 관련된 예산이 어느 정도 소요되고 있는지 파악해서 저한테 주세요.
그다음에 맨 끝에, 대개 국고보조금이나 서울시 보조금을 받아서 집행을 못하면 반환을 해야 되는데 반환을 하게 되면 뚜렷하게 반환해야 하는 이유가 발생했을 때 저희 예산으로 편성해서 그 다음연도에 반환을 하는 것이 상례죠?
또 질의하실 위원님 안 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원이 안 계시면 행정관리국 소관 2012회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대한 심사를 종료하겠습니다.
위원 여러분 그리고 관계공무원 여러분!
무더운 날씨에 심사를 위해 수고 많으셨습니다. 제2차 예산결산특별위원회 회의는 내일 오전 10시에 개의하여 주민생활국, 도시환경국 소관 2012회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안에 대한 심사를 하도록 하겠습니다.
이상으로 제1차 예산결산특별위원회 회의를 마치겠습니다.
산회를 선포합니다.
(12시 26분 산회)
조영덕 마동환 김수진
박영길 유동균 장영숙
차재홍 한일용
○전문위원
김기영
○출석공무원
행정관리국장김용남
기획재정국장김영남
감사담당관김용인
총무과장선우근
자치행정과장강희천
문화관광과장창기황
기획예산과장조주연
전산정보과장서문석